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漳县人民检察院2018年度部门决算情况说明


发布日期:2019-08-14 15:29 访问次数: 信息来源: 漳县人民检察院 字号:[ ]


一、部门基本情况

(一)职能职责

1、对中共漳县委和漳县人民代表大会及其常务委员会及定西市人民检察院负责并报告工作,接受县委和定西市人民检察院的领导,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

2、对刑事案件依法审查,决定批准逮捕和不批准逮捕,审查起诉和不起诉;同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督;积极参与依法治理和社会治安综合治理;

3、对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督,受理公民举报、控告和申诉;

4、公益诉讼工作;

5、对人民法院已发生法律效力,确有错误的判决和裁定,依法提出抗诉;

6、完善检察制度,加强队伍建设,依法管理队伍;

7、开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作,提出司法建议;

8、对看守所管理活动是否合法、实行监督;

9、负责完成其他应由县人民检察院承办的事项;

(二)机构设置

漳县人民检察院内设机构:办公室、公诉科、侦查监督科、检察技术科、民事行政检察科、刑事执行检察局、政工科、控告申诉科、法警队、监察科、案件管理办公室、未成年人刑事检察科、派驻纪检组、派驻三岔镇检察室、派驻新寺镇检察室、派驻四族镇检察室。

无参照公务员法管理单位和直属事业单位。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计740.35万元,支出总计731.68万元。与2017年决算数相比,收入增加224.82万元、增长43.61%,支出增加274.01万元、增长59.87%,主要原因是政策性增资、公车改革补助、聘任制书记员经费和检察官工资制度改革绩效考核奖纳入省级部门决算,使得本部门总收入增加。

本部门2018年度收入合计740.35万元,其中:财政拨款收入681.83万元,占92.10%; 其他收入58.52万元,占7.90%,为非本级财政部门(县财政局)拨付的2017年度检察人员绩效工资及行政人员科学发展业绩奖等经费。

本部门2018年度支出合计731.68万元,其中:基本支出546.73万元,占74.72%;项目支出184.95万元,占25.28%。

本部门2018年度年末结转和结余224.26万元,较上年增加8.67万元,原因是2018年年末职工养老保险还未清算清楚,故2018年全年职工养老保险及职业年金全部结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计681.83万元,较上年决算数增加166.30万元,增长32.26%。主要原因是政策性增资、公车改革补助、书记员经费和检察官工资制度改革绩效考核奖纳入省级部门决算,使得财政拨款收入增加。较年初预算数增加179.79万元,增长35.81%。主要原因是因司法改革工作要求,2018年首次纳入省级财政预算,年初预算时未将项目支出纳入财政预算,年中追加安排中央政治转移支付专项经费及书记员经费等共计179.79万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计673.16万元,较上年决算数增加215.49万元,增长47.09%。主要原因是政策性增资、公车改革补助、书记员经费和检察官工资制度改革绩效考核奖纳入省级部门决算,使得财政拨款支出增加。较年初预算数增加171.12万元,增长34.08%。主要原因是因司法改革工作要求,2018年首次纳入省级财政预算,年初预算时未将项目支出纳入财政预算,年中追加安排中央政治转移支付专项经费及书记员经费,故相应支出也就增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出4.75万元,占0.71%,较年初预算数增加4.75万元,主要原因是政策性增资,2018年艰苦边远地区津贴标准新增补助资金,年初未预算;公共安全支出572.99万元,占85.12%,较年初预算数增加166.37万元,主要原因是司法改革工作要求,2018年首次纳入省级财政预算,年初预算时未将项目支出纳入财政预算,年中追加安排中央政治转移支付专项经费及书记员经费;社会保障与就业支出44.73万元,占6.64%,较年初预算数增加0.00万元;医疗卫生与计划生育支出24.24万元,占3.60%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出26.45万元,占3.93%,较年初预算数增加0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出488.21万元。其中:人员经费457.33万元,较上年增加117.54万元,主要原因是政策性增资、公车改革补助、聘任制书记员经费和检察官工资制度改革绩效考核奖等经费纳入省级部门决算。人员经费用途主要包括人员工资、检察官工资制度改革绩效考核奖;2018年艰苦边远地区津贴标准新增补助资金;公车改革补助、聘任制书记员工资、津贴等。公用经费30.88万元,较上年增加-15.87万元,主要原因是按省财政规定严格控制支出,认真贯彻落实中央八项规定的要求,厉行节约,严格控制支出。公用经费用途主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计15.00万元,较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加7.38万元,主要原因一是车辆严重老化,致使车辆的修理费、燃油费增加。二是刑事案件数量上升,本县看守所因修建将嫌疑人都关押至陇西县看守所,办案出差任务增加,车辆燃修费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,原因是未安排此项经费。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,原因是未购置车辆。

公务车运行维护费14.89万元,主要用于机要文件交换、市内、省内因公出行、公益诉讼出差等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加7.37万元,主要原因是主要原因一是车辆严重老化,致使车辆的修理费、燃油费增加。二是刑事案件数量上升,本县看守所因修建将嫌疑人都关押至陇西县看守所,办案出差任务增加,车辆燃修费增加。

公务接待费0.11万元,主要用于接待其他县院兄弟单位到我单位学习调研相关业务工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.01万元,主要原因是接待人数增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0 人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待3批次,10人。2018年本部门人均接待费50元,车均购置费0万元,车均维护费2.13万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出30.88万元,机关运行经费主要用于差旅费、公务车运行维护费。机关运行经费较2017年增加-15.87万元,增长-33.94%,主要原因是主要原因是按省财政规定严格控制支出,认真贯彻落实中央八项规定的要求,厉行节约,严格控制支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:一般执法执勤用车7辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   附件:漳县人民检察院.xls

                

             2019年8月14日





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