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漳县人民法院2018年度部门决算情况说明


发布日期:2019-08-14 15:50 访问次数: 信息来源: 漳县人民法院 字号:[ ]


一、部门基本情况

(一)职能职责

漳县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对漳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

1、审判法律规定由漳县人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。

2、按照法律规定的执行案件。

3.审理民事、刑事、民商事、行政等案件。

4、审判定西市中级人民法院交由我院审判的刑事、民事、民商事、行政等案件。

5、受理不服人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,依照审判监督程序再审。

6、依法审判由漳县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

7、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验。

8、对漳县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理、培训法官和其他工作人员;

9、负责本院的监察工作。

10、管理法院的财务经费和物资装备配置。

11、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

12、领导本院的司法警察警务工作。

13、负责本院涉诉信访工作。

14、为本院审判工作提供司法技术服务。

(二)机构设置

机关内设机构:漳县人民法院机关内设政工科、纪检组、监察室、审管办、办公室、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队等13个机构,下设三岔、新寺、四族三个基层人民法庭。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1,520.03万元,支出总计1,520.03万元。与2017年决算数相比,收入增加401.33万元、增长35.87%,支出增加401.33万元、增长35.90%,主要原因是非税收入增加、人员正常增加、普调工资、员额制工资改革、公用经费调标相应增加了收入。

本部门2018年度收入合计1,434.19万元,其中:财政拨款收入1,434.19万元,占100.00%。

本部门2018年度支出合计1,367.45万元,其中:基本支出919.00万元,占67.21%;项目支出448.45万元,占32.79%。

本部门2018年度年末结转和结余152.58万元,较上年增加66.73万元,专项资金下拨时间迟,项目未开工建设。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1,434.19万元,较上年决算数增加453.85万元,增长46.30%。主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。较年初预算数增加629.90万元,增长78.32%。主要原因是省财政调整资金,年中追加预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计1,367.45万元,较上年决算数增加334.59万元,增长32.39%。主要原因是非税收入增加、人员的正常增加、普调工资、员额制工资改革调标等。较年初预算数增加563.16万元,增长70.02%。主要原因是省财政调整资金,年中追加预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出7.78万元,占0.57%,较年初预算数增加-796.51万元,主要原因是将部分公共服务支出数据填入公共安全支出;公共安全支出1,204.98万元,占88.12%,较年初预算数增加1,204.98万元,主要原因是将部分公共服务支出数据填入公共安全支出,另就是将省财政拨入部分经费名称改为公共安全支出;社会保障与就业支出72.89万元,占5.33%,较年初预算数增加72.89万元,主要原因是聘用制书记员与单位临时工工资调整,缴纳养老保险增加;医疗卫生与计划生育支出39.69万元,占2.90%,较年初预算数增加39.69万元,主要原因是聘用制书记员与单位临时工医疗保险基数增加导致医疗保险支出增加以及单位正式干警的体检费支出;住房保障支出42.11万元,占3.08%,较年初预算数增加42.11万元,主要原因是人员经费以及住房公积金提取比例增加导致住房公积金增高。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出919.00万元。其中:人员经费851.38万元,较上年增加341.00万元,主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费67.63万元,较上年增加-25.08万元,主要原因是是县法院及基层法庭在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计27.77万元,较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加8.91万元,主要原因是车辆维修费用增加,案件数量增加导致公务用车频繁,省市法院组织的培训增多导致培训费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费27.77万元,主要用于车辆维修、燃油费、车辆检测、保险费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加9.26万元,主要原因是车辆维修费用增加,案件数量增加导致公务用车频繁,车辆燃油费增加。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加-0.35万元,主要原因是因公上级单位来人在单位食堂就餐,减少了接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待10批次,40人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.09万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出67.63万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较2017年增加-25.08万元,增长-27.05%,主要原因是2018年减少了办公设备的购置。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、,其他用车主要是……(其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:漳县人民法院.xls





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